采购项目验收廉政风险点及内控制度一览表-贵阳学院保卫处

采购项目验收廉政风险点一览表

流程	风险环节	所涉对象及廉政风险点
		所涉对象	风险点
物资采购与维修、维保，以及工程项目验收	检查采购项目提供的产品是否为本次采购要求与价格，以及所采购提供物资的数量不足。	物资采购与验收小组成员	1、防止出现物资采购围标现象发生； 2、供货方提供物品达不到质量要求，又同意接收； 3、对所采购物资的市场价格行情不了解，任凭供应商报价。 4、验收时不仔细检查所购物资的新产品质量合格证等。
	检查采购项目的工程质量		对维修、维保项目达不到工程质量标准，监督检查不到位、不严格，但最后又同意验收合格。